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徐家坊街道部門預算編制說明

日期:2019-04-09 17:03:41     稿源:徐坊街辦    
 

附件1

部門預算編制說明

 

   

 

第一部分  徐家坊街道辦事處概況

 一、部門主要職責

 二、部門2018年主要工作任務

 三、部門基本情況

第二部分  徐家坊街道辦事處2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分  徐家坊街道辦事處2018年部門預算表

一、《部門收支預算總表》

二、《部門收入預算總表》

三、《部門支出預算總表》

四、《財政撥款收支預算總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公經費”支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

    第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 徐家坊街道概況

 

    一、部門主要職責

1.貫徹執行黨的路線、方針和政策,認真執行上級黨委和政府的各項決議,負責黨的思想、組織、作風建設,負責對本街道黨員的教育和管理工作,負責紀檢監察工作,做好黨的統一戰線工作,發揮工、青、婦等群眾組織的積極作用。

2.根據全區國民經濟與社會發展規劃和計劃的總體要求制定街道經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃,并組織實施。

3.以經濟建設為中心,做好招商引資,積極發展第三產業、社區(村)服務事業,不斷加強精神文明建設,提高轄區居民素質。

二、徐家坊街道辦事處2018年主要工作任務

1.抓稅收,稅源回歸再發力。街道將圍繞全年經濟指標任務,密切與企業的聯系,加強與市、區業務主要部門的協調力度,確保2017年主要經濟指標任務全面完成;推進轄區稅源網格建設,有針對性的做好上門稅收服務;做好對轄區重點項目、重點企業以及新增的貿易業、服務業、工業企業的跟蹤服務。

2.抓招商,項目資源再挖掘。加大招商力度,挖掘項目資源。做好“江西省交通設計院大樓整體招商”和“京山北路貫通”等儲備項目的服務跟蹤對接,積極參加省、市、區組織的各種招商活動,讓更多的項目在我轄區落戶;對在辦理報建相關手續的項目,明確項目推進目標,落實人員責任,形成工作合力,幫助和協調解決項目在報建手續過程中遇到的困難和問題,推進項目的開工進度。

3.抓舊改,征遷速度再推進。發力打好歷年舊改掃尾的“攻堅戰”,以敢于擔當精神,制定一戶一策辦法,采用集中攻堅方式,爭取盡快完成歷年掃尾任務;調集各方力量,凝聚共同智慧,一鼓作氣全面完成新豐地塊的掃尾工作,做到“不留尾巴”;蓄力打好今年項目舊改的“突擊戰”,強化調度,倒排時間,迅速啟動和推進今年新增的上海南路、新溪橋路周邊舊城改造2個舊改項目。

三、徐家坊街道辦事處基本情況

徐家坊街道辦事處共有預算單位5個,包括本級和4個所屬二級預算單位。編制人數36個,其中:行政編制12人、全部補助事業編制24人;實有人數37人,其中:在職人數37人,其中:行政人員12人、全部補助事業人員25人。退休人員2人。

 

第二部分 徐家坊街道辦事處2018年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支情況說明

   (一)收入預算情況

2018年徐家坊街道辦事處收入預算總額581.3萬元,較上年增長42.7%。其中:財政撥款收入478.3萬元,上年結轉103萬元。

(二)支出預算情況

2018年徐家坊街道辦事處支出預算總額為581.3萬元,較上年增長42.7%。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出483.3萬元,包括工資福利支出325.9萬元、商品和服務支出157萬元、對個人和家庭的補助0.4萬元、其他資本性支出0萬元;項目支出98萬元,包括工資福利支出0元、商品和服務支出15萬元、對個人和家庭的補助0萬元、基本建設支出3萬元、其他資本性支出80萬元、其他相關支出0萬元;事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出555.1萬元,社會保障和就業支出0.4萬元,住房保障支出257.8萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出325.9萬元,商品和服務支出157萬元,對個人和家庭的補助0.4萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年徐家坊街道辦事處財政撥款支出預算581.3萬元,較上年增長24.7%。具體支出情況是:一般公共服務支出555.1萬元,社會和保障就業支出0.4萬元。住房保障支出25.8萬元。

(四)政府性基金情況

徐家坊街道辦事處無政府性基金預算支出。

(五)機關運行經費等重要情況說明

街道2018年度機關運行經費134萬元,較上年下降6.2%,主要原因是:八項規定以后厲行節約。其中:辦公費41.7萬元,印刷費2萬元,培訓費6萬元,維修費2萬,公務接待費6萬,差旅費7萬,郵電費4萬,被裝購置費2萬,電費5.2萬,水費5.1萬,取暖費4萬,手續費1萬,其他交通費5.2萬,福利費2萬,工會經費11萬,其他商品和服務支出30萬。

(六)政府采購情況說明

本部門政府采購預算總額83萬元,其中:政府采購貨物預算83萬元、政府采購工程預算XX萬元、政府采購服務預算 XX萬元……。

(七)國有資產占有使用情況

本部門已無公車,原因是公車改革。

(八)績效目標設置情況

2018年無實行績效目標管理的項目;無納入績效目標批復試點的項目。

    二、“三公”經費預算情況說明

2018年本部門“三公”經費一般公共預算安排6萬元,較上年下降44.4%。其中:

1、無因公出國(境)經費。

2、公務接待費6萬元,較上年下降44.4%。主要原因是八項規定以后厲行節約。

3、無公務用車購置費。

4、無公務用車運行維護費。

三、部門(局)本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)徐家坊街道辦事處(本級)

1、基本情況

徐家坊街道辦事處編制人數24個,區下派的統計、財政、計生專干5人,共有社區干部152人。其中:行政編制7人、全部補助事業編制17人;實有人數28人,其中:行政人員12人、全部補助事業人員16人;退休人員2人。

22018年預算收支情況

2018年收入預算總額581.3萬元,較上年增長42.7%。其中:財政撥款收入478.3萬元,上年結轉103萬元。

2018年支出預算總額581.3萬元,較上年增長42.7%。其中:工資福利支出325.9萬元,日常公用支出134萬元,對個人和家庭補助支出0.4萬元,行政事業性項目支出18萬元。

(二)徐家坊街道財政所

1.基本情況

徐家坊街道辦事處單位編制人數3人,實有人數0人。

22018年預算收支情況

2018年收入預算總額0萬元。

2018年支出預算總額0萬元。

(三)徐家坊街道勞保所

1.基本情況

人社所隸屬于街道辦事處二級機構,屬雙重管理、獨立核算的公益性事業單位,人事管理權屬街道辦事處主管部門,區人社局主管業務單位部門,系三星級人社所,目前在編在崗人員4名。

2.2018年預算收支情況

2018年收入預算總額33.31萬元,其中:財政撥款33.31萬元。

2018年支出預算總額33.31萬元,其中:工資福利支出28.72萬元,商品和服務支出2萬元,住房公積金2.59萬元。

 

第三部分  徐家坊街道辦事處2018年部門預算表

八張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數據為0,即為沒有相關收支預算安排。)

 

第四部分 名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指當年財政撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

(六)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

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